Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma |
Súbor |
41 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 5,35 € |
faktúra | |
42 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET | 176,86 € |
faktúra | |
43 |
Spoločná úradovňa samospravý n.o. | 207 € |
faktúra | |
44 |
Združenie miest a obcí | 5,90 € |
faktúra | |
45 |
Slovak Telekom, a.s. | 33,40 € |
faktúra | |
46 |
Slovak Telekom, a.s. | 39,92 € |
faktúra | |
47 |
Spoločná úradovňa samospravý n.o. | 215 € |
faktúra | |
48 |
KOMUNALNA poisťovňa, a.s. | 19,92 € |
faktúra | |
49 |
ZSE Energia, a.s. | 408,26 € |
faktúra | |
50 |
ZSE Energia, a.s. | 83,76 € |
faktúra | |
51 |
ZSE Energia, a.s. | 19,93 € |
faktúra | |
52 |
Technické služby mesta | 242,78 € |
faktúra | |
53 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 304,55 € |
faktúra | |
54 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 751 € |
faktúra | |
55 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 106,08 € |
faktúra | |
56 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 0 € |
faktúra | |
57 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 8,57 € |
faktúra | |
58 |
SPP | 41 € |
faktúra | |
59 |
Mestské kultúrne stredisko | 10,80 € |
faktúra | |
60 |
Spoločná úradovňa samospravý n.o. | 207 € |
faktúra |
