Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma |
Súbor |
21 |
AGRONOVAZ a.s. | 27,78 € |
faktúra | |
22 |
ZSE Energia, a.s. | 87,62 € |
faktúra | |
23 |
ZSE Energia, a.s. | 435,34 € |
faktúra | |
24 |
ZSE Energia, a.s. | 20,39 € |
faktúra | |
25 |
Spoločný úrad samosprávy | 53,28 € |
faktúra | |
26 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 328,35 € |
faktúra | |
27 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 210,18 € |
faktúra | |
28 |
JurisDat - M.Medlen Redakcia Škola | 20 € |
faktúra | |
29 |
Rokus, s.r.o. | 16,35 € |
faktúra | |
30 |
Slovak Telekom, a.s. | 41,08 € |
faktúra | |
31 |
SEPOS v.o.s. | 26,59 € |
faktúra | |
32 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 60 € |
faktúra | |
33 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | 34,29 € |
faktúra | |
34 |
Technické služby mesta | 274,11 € |
faktúra | |
35 |
Marius Pedersen, a.s. | 49,74 € |
faktúra | |
36 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 751 € |
faktúra | |
37 |
COOP Jednota Trenčín | 230,35 € |
faktúra | |
38 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 249,57 € |
faktúra | |
39 |
SPP | 41 € |
faktúra | |
40 |
TORBERG s.r.o. | 918 € |
faktúra |
